Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 028	0	77 028	7 112	0	7 112	22 040	0	22 040	62 100	0	62 100
10610	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
20202	288 855	230 349	519 204	3 357 326	5 125 834	8 483 160	3 354 437	5 028 110	8 382 547	291 744	328 073	619 817
20208	105 288	0	105 288	125 420	0	125 420	147 769	0	147 769	82 939	0	82 939
20209	27 480	0	27 480	747 442	40 730	788 172	759 722	40 730	800 452	15 200	0	15 200
30102	178 028	0	178 028	18 850 328	0	18 850 328	18 927 647	0	18 927 647	100 709	0	100 709
30110	15 627	183 729	199 356	414 897	201 445	616 342	418 921	182 035	600 956	11 603	203 139	214 742
30114	0	20 224	20 224	80	287 010	287 090	79	296 262	296 341	1	10 972	10 973
30202	279 884	0	279 884	0	0	0	4 743	0	4 743	275 141	0	275 141
30204	18 598	0	18 598	4 381	0	4 381	0	0	0	22 979	0	22 979
30210	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
30215	1 500	8 521	10 021	0	2 572	2 572	0	653	653	1 500	10 440	11 940
30221	0	0	0	43 978	0	43 978	43 978	0	43 978	0	0	0
30233	28 273	2 804	31 077	243 593	24 939	268 532	246 948	24 307	271 255	24 918	3 436	28 354
30302	2 481 361	3 780 731	6 262 092	31 717	1 363 006	1 394 723	54 833	341 954	396 787	2 458 245	4 801 783	7 260 028
30306	5 864 705	1 474 576	7 339 281	9 371 054	425 076	9 796 130	7 587 041	120 405	7 707 446	7 648 718	1 779 247	9 427 965
30602	1 359	589	1 948	1 391	177	1 568	0	45	45	2 750	721	3 471
32002	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 010 000	0	4 010 000	2 260 000	0	2 260 000	1 750 000	0	1 750 000
32004	260 000	0	260 000	1 600 000	0	1 600 000	1 560 000	0	1 560 000	300 000	0	300 000
32005	1 045 000	0	1 045 000	2 340 000	0	2 340 000	1 045 000	0	1 045 000	2 340 000	0	2 340 000
32006	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0
32007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	44 735	4 478	49 213	0	1 037	1 037	23 406	2 152	25 558	21 329	3 363	24 692
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44908	38 846	0	38 846	0	0	0	0	0	0	38 846	0	38 846
45201	2 175	0	2 175	50 563	0	50 563	37 879	0	37 879	14 859	0	14 859
45203	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45204	33 500	0	33 500	350 000	0	350 000	0	0	0	383 500	0	383 500
45205	25 010	0	25 010	5 700	0	5 700	0	0	0	30 710	0	30 710
45206	872 632	0	872 632	56 334	0	56 334	36 420	0	36 420	892 546	0	892 546
45207	1 921 232	0	1 921 232	98 997	0	98 997	254 284	0	254 284	1 765 945	0	1 765 945
45208	2 856 084	0	2 856 084	84 333	0	84 333	16 015	0	16 015	2 924 402	0	2 924 402
45406	5 411	0	5 411	0	0	0	1 088	0	1 088	4 323	0	4 323
45407	23 973	0	23 973	89	0	89	3 066	0	3 066	20 996	0	20 996
45408	98 041	0	98 041	20 000	0	20 000	2 340	0	2 340	115 701	0	115 701
45505	21 115	0	21 115	500	0	500	343	0	343	21 272	0	21 272
45506	322 186	0	322 186	1 862	0	1 862	18 922	0	18 922	305 126	0	305 126
45507	1 684 203	748	1 684 951	5 831	208	6 039	31 137	112	31 249	1 658 897	844	1 659 741
45509	8 889	0	8 889	1 903	0	1 903	7 285	0	7 285	3 507	0	3 507
45705	1 630	13 669	15 299	0	3 300	3 300	132	1 347	1 479	1 498	15 622	17 120
45706	1 226	0	1 226	0	0	0	42	0	42	1 184	0	1 184
45812	1 736 654	0	1 736 654	155 557	0	155 557	87 910	0	87 910	1 804 301	0	1 804 301
45814	76 672	0	76 672	587	0	587	320	0	320	76 939	0	76 939
45815	155 718	28 321	184 039	11 822	8 549	20 371	7 864	2 171	10 035	159 676	34 699	194 375
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	2 002	0	2 002	132	0	132	0	0	0	2 134	0	2 134
45909	89	0	89	89	0	89	89	0	89	89	0	89
45912	563 140	0	563 140	72 260	0	72 260	21 470	0	21 470	613 930	0	613 930
45914	5 041	0	5 041	181	0	181	20	0	20	5 202	0	5 202
45915	16 413	531	16 944	2 216	160	2 376	2 717	41	2 758	15 912	650	16 562
45916	123 023	0	123 023	0	0	0	0	0	0	123 023	0	123 023
45917	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
47101	8 748	1 687	10 435	681	510	1 191	20	129	149	9 409	2 068	11 477
47408	0	0	0	112 826	0	112 826	112 826	0	112 826	0	0	0
47415	24 138	0	24 138	2 124	0	2 124	11 092	0	11 092	15 170	0	15 170
47417	7	0	7	139	0	139	146	0	146	0	0	0
47423	144 320	2 157	146 477	1 319	57 784	59 103	1 414	57 322	58 736	144 225	2 619	146 844
47427	555 400	21	555 421	128 574	96	128 670	181 014	93	181 107	502 960	24	502 984
47801	488 841	0	488 841	508	0	508	7 339	0	7 339	482 010	0	482 010
47802	6 510	0	6 510	186	0	186	270	0	270	6 426	0	6 426
50205	193 113	0	193 113	1 541	0	1 541	0	0	0	194 654	0	194 654
50207	1 010 069	0	1 010 069	703 325	0	703 325	1 391	0	1 391	1 712 003	0	1 712 003
50211	0	35 047	35 047	0	10 895	10 895	0	2 700	2 700	0	43 242	43 242
50218	688 010	0	688 010	4 369	0	4 369	692 379	0	692 379	0	0	0
50221	0	0	0	1 226	0	1 226	0	0	0	1 226	0	1 226
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50709	114 237	0	114 237	0	0	0	0	0	0	114 237	0	114 237
50721	85	0	85	22	0	22	0	0	0	107	0	107
51401	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
51403	178 088	0	178 088	1 912	0	1 912	180 000	0	180 000	0	0	0
51501	684 966	0	684 966	7 052	0	7 052	0	0	0	692 018	0	692 018
51509	475 074	0	475 074	0	0	0	0	0	0	475 074	0	475 074
60302	8 184	0	8 184	9 708	0	9 708	1 898	0	1 898	15 994	0	15 994
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	45	0	45	438	0	438	420	0	420	63	0	63
60310	242	0	242	1 539	0	1 539	1 485	0	1 485	296	0	296
60312	27 232	0	27 232	29 805	0	29 805	26 315	0	26 315	30 722	0	30 722
60314	0	0	0	1 832	1 660	3 492	725	1 660	2 385	1 107	0	1 107
60323	3 892	0	3 892	735	0	735	423	0	423	4 204	0	4 204
60401	542 167	0	542 167	2 437	0	2 437	13	0	13	544 591	0	544 591
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60410	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
60411	22 130	0	22 130	0	0	0	0	0	0	22 130	0	22 130
60412	15 592	0	15 592	0	0	0	0	0	0	15 592	0	15 592
60701	337	0	337	2 749	0	2 749	2 436	0	2 436	650	0	650
61002	54	0	54	30	0	30	34	0	34	50	0	50
61008	1 465	0	1 465	753	0	753	587	0	587	1 631	0	1 631
61009	75	0	75	196	0	196	138	0	138	133	0	133
61011	571 874	0	571 874	0	0	0	0	0	0	571 874	0	571 874
61209	0	0	0	9 728	0	9 728	9 728	0	9 728	0	0	0
61210	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
61212	0	0	0	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	0	0	0
61403	52 634	0	52 634	127	0	127	1 225	0	1 225	51 536	0	51 536
70606	5 864 195	0	5 864 195	213 190	0	213 190	5 864 396	0	5 864 396	212 989	0	212 989
70608	9 796 149	0	9 796 149	2 144 143	0	2 144 143	9 796 149	0	9 796 149	2 144 143	0	2 144 143
70610	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
70611	1 630	0	1 630	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0
70706	0	0	0	5 869 729	0	5 869 729	1	0	1	5 869 728	0	5 869 728
70708	0	0	0	9 796 149	0	9 796 149	0	0	0	9 796 149	0	9 796 149
70711	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	1 630	0	1 630
Итого по активу (баланс)	47 711 609	5 788 182	53 499 791	67 737 631	7 555 078	75 292 709	63 440 360	6 102 318	69 542 678	52 008 880	7 240 942	59 249 822
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10601	20 474	0	20 474	0	0	0	0	0	0	20 474	0	20 474
10603	85	0	85	0	0	0	1 248	0	1 248	1 333	0	1 333
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	525 321	0	525 321	0	0	0	0	0	0	525 321	0	525 321
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	3 163	0	3 163	150	0	150	1 843	0	1 843	4 856	0	4 856
30232	3 470	5 396	8 866	200 792	47 443	248 235	203 100	47 864	250 964	5 778	5 817	11 595
30236	0	0	0	18 683	20 290	38 973	18 683	20 290	38 973	0	0	0
30301	2 481 361	3 780 731	6 262 092	54 833	341 954	396 787	31 717	1 363 006	1 394 723	2 458 245	4 801 783	7 260 028
30305	5 864 705	1 474 576	7 339 281	7 587 041	120 405	7 707 446	9 371 054	425 076	9 796 130	7 648 718	1 779 247	9 427 965
31303	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31504	545 173	0	545 173	545 173	0	545 173	0	0	0	0	0	0
31505	0	0	0	545 173	0	545 173	545 173	0	545 173	0	0	0
40502	16 325	0	16 325	5 101	0	5 101	1 757	0	1 757	12 981	0	12 981
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40820	194	1 317	1 511	123	192	315	80	496	576	151	1 621	1 772
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42302	18 522	0	18 522	34 422	876	35 298	24 668	2 177	26 845	8 768	1 301	10 069
42303	52 855	15 718	68 573	47 619	16 371	63 990	8 640	8 761	17 401	13 876	8 108	21 984
42304	1 978 030	104 621	2 082 651	203 461	42 226	245 687	1 288 301	86 740	1 375 041	3 062 870	149 135	3 212 005
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42605	1 769	27	1 796	90	2	92	7	8	15	1 686	33	1 719
42606	1 211	951	2 162	141	73	214	92	287	379	1 162	1 165	2 327
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
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45515	169 267	0	169 267	9 672	0	9 672	14 512	0	14 512	174 107	0	174 107
45715	838	0	838	68	0	68	0	0	0	770	0	770
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47422	2 093	1 089	3 182	75 510	34 848	110 358	74 911	35 160	110 071	1 494	1 401	2 895
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50220	66 790	0	66 790	21 467	0	21 467	7 112	0	7 112	52 435	0	52 435
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50720	10 238	0	10 238	573	0	573	0	0	0	9 665	0	9 665
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
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60301	2 609	0	2 609	10 560	0	10 560	10 186	0	10 186	2 235	0	2 235
60305	0	0	0	24 099	0	24 099	24 103	0	24 103	4	0	4
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60322	534	6	540	7 588	1	7 589	7 589	2	7 591	535	7	542
60324	587	0	587	0	0	0	5	0	5	592	0	592
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70601	5 223 662	0	5 223 662	5 223 673	0	5 223 673	197 501	0	197 501	197 490	0	197 490
70602	8 322	0	8 322	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0
70603	9 847 908	0	9 847 908	9 847 908	0	9 847 908	2 148 051	0	2 148 051	2 148 051	0	2 148 051
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70701	0	0	0	0	0	0	5 232 084	0	5 232 084	5 232 084	0	5 232 084
70702	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322	8 322	0	8 322
70703	0	0	0	0	0	0	9 847 907	0	9 847 907	9 847 907	0	9 847 907
70705	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	47 741 431	5 758 360	53 499 791	34 671 093	1 160 556	35 831 649	38 965 888	2 615 792	41 581 680	52 036 226	7 213 596	59 249 822
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	167 552	0	167 552	1	0	1	100 001	0	100 001	67 552	0	67 552
90901	1 325 579	0	1 325 579	7 252	0	7 252	5 382	0	5 382	1 327 449	0	1 327 449
90902	2 311 849	16	2 311 865	34 821	5	34 826	61 210	1	61 211	2 285 460	20	2 285 480
90907	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	290 442	0	290 442	6 761	0	6 761	7 851	0	7 851	289 352	0	289 352
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91414	14 067 261	1 028 742	15 096 003	477 000	310 574	787 574	144 220	78 877	223 097	14 400 041	1 260 439	15 660 480
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91418	495 410	0	495 410	0	0	0	6 912	0	6 912	488 498	0	488 498
91604	271 450	2 479	273 929	42 386	749	43 135	15 447	190	15 637	298 389	3 038	301 427
91704	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
91802	20 314	0	20 314	0	0	0	0	0	0	20 314	0	20 314
91803	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
99998	18 236 683	0	18 236 683	335 753	0	335 753	590 745	0	590 745	17 981 691	0	17 981 691
Итого по активу (баланс)	37 395 560	1 031 237	38 426 797	903 974	311 328	1 215 302	931 768	79 068	1 010 836	37 367 766	1 263 497	38 631 263
Пассив
91311	3 301 770	0	3 301 770	38 146	0	38 146	4 640	0	4 640	3 268 264	0	3 268 264
91312	13 340 547	226 991	13 567 538	255 128	19 926	275 054	145 437	61 550	206 987	13 230 856	268 615	13 499 471
91315	524 893	0	524 893	35 000	0	35 000	0	0	0	489 893	0	489 893
91316	151 808	0	151 808	56 423	0	56 423	6 334	0	6 334	101 719	0	101 719
91317	453 984	0	453 984	186 122	0	186 122	115 067	0	115 067	382 929	0	382 929
91319	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91507	232 876	0	232 876	0	0	0	2 725	0	2 725	235 601	0	235 601
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	20 190 114	0	20 190 114	411 220	0	411 220	870 678	0	870 678	20 649 572	0	20 649 572
Итого по пассиву (баланс)	38 199 806	226 991	38 426 797	982 039	19 926	1 001 965	1 144 881	61 550	1 206 431	38 362 648	268 615	38 631 263
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	25 839 855,0000	0	0	860 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	26 499 855,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 839 923,0000	0	0	860 009,0000	0	0	200 022,0000	0	0	26 499 910,0000
Пассив
98040	0	0	140 480,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 480,0000
98050	0	0	25 499 443,0000	0	0	22,0000	0	0	860 009,0000	0	0	26 359 430,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 839 923,0000	0	0	200 022,0000	0	0	860 009,0000	0	0	26 499 910,0000

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