Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 432	0	50 432	79 081	0	79 081	48 472	0	48 472	81 041	0	81 041
20202	122 822	29 468	152 290	3 450 006	191 254	3 641 260	3 389 316	190 605	3 579 921	183 512	30 117	213 629
20207	5 889	1 667	7 556	0	0	0	5 889	1 667	7 556	0	0	0
20208	348 965	0	348 965	1 652 709	0	1 652 709	1 789 091	0	1 789 091	212 583	0	212 583
20209	0	0	0	854 461	10 711	865 172	854 461	10 711	865 172	0	0	0
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30110	92 434	21 257	113 691	1 858 078	7 606 072	9 464 150	1 883 217	7 610 864	9 494 081	67 295	16 465	83 760
30114	0	527 544	527 544	0	26 553 507	26 553 507	0	26 029 885	26 029 885	0	1 051 166	1 051 166
30202	89 326	0	89 326	1 775	0	1 775	0	0	0	91 101	0	91 101
30204	81 634	0	81 634	0	0	0	33 603	0	33 603	48 031	0	48 031
30210	15 000	0	15 000	193 000	0	193 000	206 000	0	206 000	2 000	0	2 000
30213	2 364	0	2 364	4 062	0	4 062	5 921	0	5 921	505	0	505
30221	6 500	0	6 500	7 990 000	0	7 990 000	7 960 500	0	7 960 500	36 000	0	36 000
30233	3 339	0	3 339	172 360	0	172 360	169 215	0	169 215	6 484	0	6 484
30302	2 983 214	340 621	3 323 835	47 740 007	34 346 400	82 086 407	46 510 679	33 916 348	80 427 027	4 212 542	770 673	4 983 215
30402	87	0	87	10 124 552	0	10 124 552	10 121 283	0	10 121 283	3 356	0	3 356
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30409	0	0	0	6 796 254	0	6 796 254	6 796 254	0	6 796 254	0	0	0
30602	992	689	1 681	420	9	429	1	61	62	1 411	637	2 048
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45208	300 221	0	300 221	0	0	0	12 655	0	12 655	287 566	0	287 566
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61002	806	0	806	474	0	474	158	0	158	1 122	0	1 122
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61210	0	0	0	2 138 194	140 455	2 278 649	2 138 194	140 455	2 278 649	0	0	0
61403	27 133	0	27 133	1 964	0	1 964	2 733	0	2 733	26 364	0	26 364
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70607	140 879	0	140 879	14 062	0	14 062	145 118	0	145 118	9 823	0	9 823
70608	5 720 561	0	5 720 561	897 172	0	897 172	5 911 128	0	5 911 128	706 605	0	706 605
70706	0	0	0	5 638 173	0	5 638 173	342	0	342	5 637 831	0	5 637 831
70707	0	0	0	140 879	0	140 879	0	0	0	140 879	0	140 879
70708	0	0	0	5 720 561	0	5 720 561	0	0	0	5 720 561	0	5 720 561
Пассив
10207	339 768	0	339 768	28 959	0	28 959	28 959	0	28 959	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	290	0	290	1 360	0	1 360	11 512	0	11 512	10 442	0	10 442
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
30109	101	10	111	1	0	1	0	0	0	100	10	110
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30232	3	148	151	84 966	25 597	110 563	85 030	25 588	110 618	67	139	206
30301	2 983 214	340 621	3 323 835	46 510 679	33 916 348	80 427 027	47 740 007	34 346 400	82 086 407	4 212 542	770 673	4 983 215
30408	0	0	0	5 258 567	0	5 258 567	5 258 567	0	5 258 567	0	0	0
30601	101 402	0	101 402	889 709	0	889 709	1 075 728	0	1 075 728	287 421	0	287 421
30606	674	0	674	150 477	0	150 477	150 459	0	150 459	656	0	656
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	4 283 600	0	4 283 600	4 983 600	0	4 983 600	700 000	0	700 000
31503	0	0	0	469 156	0	469 156	474 714	0	474 714	5 558	0	5 558
31504	2 940 986	0	2 940 986	2 944 787	0	2 944 787	104 250	0	104 250	100 449	0	100 449
31505	17 102	0	17 102	6 637	0	6 637	455	0	455	10 920	0	10 920
32901	1 208 479	0	1 208 479	1 208 479	0	1 208 479	0	0	0	0	0	0
40701	720 102	9 905	730 007	911 414	686	912 100	680 819	123	680 942	489 507	9 342	498 849
40702	905 773	289 113	1 194 886	58 869 274	36 459 837	95 329 111	61 457 029	36 654 796	98 111 825	3 493 528	484 072	3 977 600
40703	20 160	0	20 160	33 526	0	33 526	26 884	0	26 884	13 518	0	13 518
40802	25 544	0	25 544	102 345	0	102 345	101 469	0	101 469	24 668	0	24 668
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42303	22 509	676	23 185	10 510	43	10 553	4 925	15	4 940	16 924	648	17 572
42304	61 378	7 145	68 523	9 946	6 057	16 003	11 817	3 593	15 410	63 249	4 681	67 930
42305	915 569	38 110	953 679	90 900	4 547	95 447	58 687	2 937	61 624	883 356	36 500	919 856
42306	1 743 044	145 196	1 888 240	146 338	18 220	164 558	91 582	10 745	102 327	1 688 288	137 721	1 826 009
42309	0	0	0	109	0	109	110	0	110	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810
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42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
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42604	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42605	2 198	0	2 198	65	0	65	12	0	12	2 145	0	2 145
42606	25 957	4 262	30 219	0	270	270	187	109	296	26 144	4 101	30 245
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43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	32 196	62 196	0	2 232	2 232	0	401	401	30 000	30 365	60 365
45215	490 317	0	490 317	89 955	0	89 955	90 481	0	90 481	490 843	0	490 843
45415	1	0	1	103	0	103	109	0	109	7	0	7
45515	4 885	0	4 885	2 187	0	2 187	2 248	0	2 248	4 946	0	4 946
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45918	629	0	629	3	0	3	8	0	8	634	0	634
47403	0	0	0	22 029 490	0	22 029 490	22 029 490	0	22 029 490	0	0	0
47405	0	0	0	896 824	10 609 607	11 506 431	896 824	10 609 607	11 506 431	0	0	0
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47411	7 533	125	7 658	2 614	32	2 646	7 107	195	7 302	12 026	288	12 314
47416	206	95	301	4 674	186 647	191 321	4 816	186 619	191 435	348	67	415
47422	2 270	409	2 679	1 696 924	30 506	1 727 430	1 696 255	30 509	1 726 764	1 601	412	2 013
47425	19 427	0	19 427	12 287	0	12 287	12 265	0	12 265	19 405	0	19 405
47426	736	0	736	5 669	0	5 669	5 434	0	5 434	501	0	501
47902	1 296	0	1 296	4	0	4	0	0	0	1 292	0	1 292
50120	83 587	0	83 587	32 159	0	32 159	15 666	0	15 666	67 094	0	67 094
50220	50 302	0	50 302	40 679	0	40 679	42 841	0	42 841	52 464	0	52 464
50620	64 151	0	64 151	7 764	0	7 764	0	0	0	56 387	0	56 387
50719	562	0	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0
50720	131	0	131	7 793	0	7 793	36 239	0	36 239	28 577	0	28 577
52301	13 968	0	13 968	12 412	0	12 412	9 203	0	9 203	10 759	0	10 759
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52304	17 897	0	17 897	2 000	0	2 000	0	0	0	15 897	0	15 897
52305	2 879	0	2 879	1 104	0	1 104	0	0	0	1 775	0	1 775
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	2 664	0	2 664	208	0	208	500	0	500	2 956	0	2 956
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60305	0	0	0	15 401	0	15 401	22 187	0	22 187	6 786	0	6 786
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60311	918	0	918	5 613	0	5 613	5 945	0	5 945	1 250	0	1 250
60322	72	0	72	4 436	0	4 436	4 370	0	4 370	6	0	6
60324	4 572	0	4 572	199	0	199	528	0	528	4 901	0	4 901
60405	120	0	120	1	0	1	0	0	0	119	0	119
60601	213 847	0	213 847	270	0	270	3 001	0	3 001	216 578	0	216 578
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61012	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357
61301	18	0	18	90	0	90	89	0	89	17	0	17
61304	247	0	247	33	0	33	18	0	18	232	0	232
70601	5 804 465	0	5 804 465	5 964 474	0	5 964 474	538 462	0	538 462	378 453	0	378 453
70602	15 307	0	15 307	24 318	0	24 318	43 322	0	43 322	34 311	0	34 311
70603	5 641 896	0	5 641 896	5 832 500	0	5 832 500	906 662	0	906 662	716 058	0	716 058
70701	0	0	0	0	0	0	5 804 465	0	5 804 465	5 804 465	0	5 804 465
70702	0	0	0	0	0	0	15 307	0	15 307	15 307	0	15 307
70703	0	0	0	0	0	0	5 641 896	0	5 641 896	5 641 896	0	5 641 896
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	203	0	203	30	0	30	1	0	1	232	0	232
80601	51 670	0	51 670	0	0	0	0	0	0	51 670	0	51 670
80801	520	0	520	0	0	0	1	0	1	519	0	519
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	157	0	157	2	0	2	29	0	29	130	0	130
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
85301	4 170	0	4 170	0	0	0	1	0	1	4 171	0	4 171
85401	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	12 470	0	12 470	12 470	0	12 470	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	958 101	0	958 101	15 681	0	15 681	27 571	0	27 571	946 211	0	946 211
90902	732 492	0	732 492	484 711	0	484 711	295 125	0	295 125	922 078	0	922 078
90907	4 571	0	4 571	0	0	0	0	0	0	4 571	0	4 571
91202	236 238	0	236 238	4	0	4	6	0	6	236 236	0	236 236
91203	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 117 232	2 160	1 119 392	69 465	27	69 492	183 217	150	183 367	1 003 480	2 037	1 005 517
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	14 052	7	14 059	1 641	0	1 641	1 556	1	1 557	14 137	6	14 143
91704	23 665	0	23 665	55	0	55	204	0	204	23 516	0	23 516
91802	441 584	0	441 584	547	0	547	462	0	462	441 669	0	441 669
91803	4 795	0	4 795	50	0	50	0	0	0	4 845	0	4 845
99998	3 426 281	0	3 426 281	8 541 061	0	8 541 061	8 043 334	0	8 043 334	3 924 008	0	3 924 008
Пассив
91211	722	0	722	0	0	0	9	0	9	731	0	731
91311	182 315	0	182 315	2 030	0	2 030	1 613	0	1 613	181 898	0	181 898
91312	823 595	0	823 595	34 927	0	34 927	5 033	0	5 033	793 701	0	793 701
91314	2 235 808	0	2 235 808	7 925 399	0	7 925 399	8 459 870	0	8 459 870	2 770 279	0	2 770 279
91315	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	55 158	167	55 325	85 980	11	85 991	79 555	4	79 559	48 733	160	48 893
91507	121 720	0	121 720	20	0	20	10	0	10	121 710	0	121 710
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	3 558 623	0	3 558 623	452 549	0	452 549	516 438	0	516 438	3 622 512	0	3 622 512
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 755 667	9 086 979	18 842 646	9 289 880	8 931 158	18 221 038	465 787	155 821	621 608
93301	0	0	0	49 057	30 875	79 932	49 057	30 875	79 932	0	0	0
93302	0	0	0	49 057	31 082	80 139	49 057	31 082	80 139	0	0	0
93306	0	0	0	0	108 200	108 200	0	108 200	108 200	0	0	0
93307	0	0	0	0	152 894	152 894	0	109 323	109 323	0	43 571	43 571
93801	0	0	0	96 871	0	96 871	95 698	0	95 698	1 173	0	1 173
93803	0	0	0	366	0	366	0	0	0	366	0	366
Пассив
96001	0	0	0	8 562 456	9 684 089	18 246 545	8 717 924	10 151 402	18 869 326	155 468	467 313	622 781
96501	0	0	0	49 057	30 875	79 932	49 057	30 875	79 932	0	0	0
96502	0	0	0	49 057	31 082	80 139	49 057	31 082	80 139	0	0	0
96506	0	0	0	0	108 200	108 200	0	108 200	108 200	0	0	0
96507	0	0	0	0	109 322	109 322	0	153 259	153 259	0	43 937	43 937
96801	0	0	0	88 175	0	88 175	88 175	0	88 175	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	16 346 756 414,0000	0	0	209 917 066,0000	0	0	209 792 765,0000	0	0	16 346 880 715,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Пассив
98040	0	0	16 337 998 783,0000	0	0	193 699 175,0000	0	0	192 589 591,0000	0	0	16 336 889 199,0000
98050	0	0	8 066 406,0000	0	0	15 619 271,0000	0	0	17 323 476,0000	0	0	9 770 611,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	384 836 954,0000	0	0	384 836 954,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	471 258,0000	0	0	470 320,0000	0	0	0,0000	0	0	938,0000
98070	0	0	220 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 016,0000

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