Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110	0	110	3	0	3	0	0	0	113	0	113
20202	174 177	56 647	230 824	867 584	336 489	1 204 073	909 174	324 085	1 233 259	132 587	69 051	201 638
20208	12 936	0	12 936	40 981	0	40 981	43 123	0	43 123	10 794	0	10 794
20209	0	0	0	604 220	189 076	793 296	586 020	179 071	765 091	18 200	10 005	28 205
20302	0	15 524	15 524	0	1 643 454	1 643 454	0	1 590 157	1 590 157	0	68 821	68 821
20303	0	24 796	24 796	0	277 621	277 621	0	273 609	273 609	0	28 808	28 808
20305	0	0	0	0	41 487	41 487	0	41 487	41 487	0	0	0
20308	0	283	283	0	0	0	0	6	6	0	277	277
20311	0	1 207 055	1 207 055	0	1 913 887	1 913 887	0	2 024 096	2 024 096	0	1 096 846	1 096 846
30102	129 141	0	129 141	12 008 282	0	12 008 282	11 904 184	0	11 904 184	233 239	0	233 239
30110	11 693	11 118	22 811	46 475	1 291 525	1 338 000	27 600	1 275 291	1 302 891	30 568	27 352	57 920
30114	0	168 472	168 472	0	324 540	324 540	0	323 605	323 605	0	169 407	169 407
30118	0	0	0	0	1 179 613	1 179 613	0	1 176 654	1 176 654	0	2 959	2 959
30202	58 974	0	58 974	6 662	0	6 662	0	0	0	65 636	0	65 636
30204	11 882	0	11 882	2 138	0	2 138	0	0	0	14 020	0	14 020
30215	750	466	1 216	0	29	29	0	26	26	750	469	1 219
30221	0	311	311	31 364	2 129	33 493	31 364	2 440	33 804	0	0	0
30233	74	30	104	33 616	14 005	47 621	33 609	14 035	47 644	81	0	81
30235	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
30302	0	0	0	5 954	649 931	655 885	3 127	21 992	25 119	2 827	627 939	630 766
30306	617 859	167 544	785 403	821 026	669 986	1 491 012	685 584	32 866	718 450	753 301	804 664	1 557 965
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	213	0	213	60	0	60	143	0	143	130	0	130
30425	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	175 000	0	175 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
32010	0	6 834	6 834	0	421	421	0	381	381	0	6 874	6 874
32201	0	3 127	3 127	0	192	192	0	175	175	0	3 144	3 144
45107	19 705	0	19 705	1 163	0	1 163	570	0	570	20 298	0	20 298
45203	582 000	0	582 000	245 500	0	245 500	582 000	0	582 000	245 500	0	245 500
45204	235 500	0	235 500	18 165	0	18 165	45 000	0	45 000	208 665	0	208 665
45205	71 870	0	71 870	20 130	0	20 130	0	0	0	92 000	0	92 000
45206	1 454 944	0	1 454 944	814 500	0	814 500	540 225	0	540 225	1 729 219	0	1 729 219
45207	3 988 210	0	3 988 210	205 605	0	205 605	103 675	0	103 675	4 090 140	0	4 090 140
45208	730 400	0	730 400	93 000	0	93 000	0	0	0	823 400	0	823 400
45406	225	0	225	158	0	158	75	0	75	308	0	308
45505	41 366	0	41 366	2 600	0	2 600	179	0	179	43 787	0	43 787
45506	34 347	0	34 347	3 175	0	3 175	907	0	907	36 615	0	36 615
45507	49 462	52 189	101 651	0	3 202	3 202	33	3 576	3 609	49 429	51 815	101 244
45509	1 394	7 231	8 625	614	7 235	7 849	379	11 331	11 710	1 629	3 135	4 764
45606	0	56 520	56 520	0	3 735	3 735	0	2 268	2 268	0	57 987	57 987
45812	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47301	0	2 472	2 472	0	18 033	18 033	0	18 756	18 756	0	1 749	1 749
47408	256 045	0	256 045	9 281 175	2 891 404	12 172 579	9 336 458	2 891 404	12 227 862	200 762	0	200 762
47415	82	0	82	54	0	54	54	0	54	82	0	82
47423	117	0	117	6 262	93 972	100 234	6 276	93 972	100 248	103	0	103
47427	53 620	27 707	81 327	14 213	2 403	16 616	2 319	1 113	3 432	65 514	28 997	94 511
50606	0	0	0	190 004	0	190 004	0	0	0	190 004	0	190 004
50621	0	0	0	407	0	407	0	0	0	407	0	407
50706	425	0	425	0	0	0	1	0	1	424	0	424
51401	500	0	500	8 000	0	8 000	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000
51402	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51403	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000
60302	34 427	0	34 427	3 567	0	3 567	4 811	0	4 811	33 183	0	33 183
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60308	159	0	159	461	0	461	296	0	296	324	0	324
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60314	0	645	645	0	403	403	0	149	149	0	899	899
60323	2 642	0	2 642	313	0	313	303	0	303	2 652	0	2 652
60401	25 774	0	25 774	24 654	0	24 654	25 822	0	25 822	24 606	0	24 606
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	937	0	937	1 044	0	1 044	563	0	563	1 418	0	1 418
61002	233	0	233	17	0	17	91	0	91	159	0	159
61008	541	0	541	1 171	0	1 171	903	0	903	809	0	809
61009	2 292	0	2 292	1 225	0	1 225	1 852	0	1 852	1 665	0	1 665
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
61210	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
61213	0	0	0	3 036 837	0	3 036 837	3 036 837	0	3 036 837	0	0	0
61403	6 918	0	6 918	278	0	278	593	0	593	6 603	0	6 603
70606	660 032	0	660 032	353 346	0	353 346	150	0	150	1 013 228	0	1 013 228
70608	192 571	0	192 571	194 865	0	194 865	0	0	0	387 436	0	387 436
70609	436 409	0	436 409	306 885	0	306 885	0	0	0	743 294	0	743 294
70611	632	0	632	5 820	0	5 820	3 538	0	3 538	2 914	0	2 914
Итого по активу (баланс)	9 936 077	1 808 971	11 745 048	29 970 156	11 554 772	41 524 928	28 480 670	10 302 545	38 783 215	11 425 563	3 061 198	14 486 761
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	217 063	0	217 063	0	0	0	135 445	0	135 445	352 508	0	352 508
20309	0	1 220 633	1 220 633	0	8 102 185	8 102 185	0	7 990 071	7 990 071	0	1 108 519	1 108 519
20313	0	58 293	58 293	0	8 962	8 962	0	4 673	4 673	0	54 004	54 004
30109	180 989	124 561	305 550	170 606	337 591	508 197	151 576	275 775	427 351	161 959	62 745	224 704
30116	0	10 658	10 658	0	1 639	1 639	0	1 210	1 210	0	10 229	10 229
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	335	454	789	59 554	17 812	77 366	61 046	20 078	81 124	1 827	2 720	4 547
30301	0	0	0	3 127	21 992	25 119	5 954	649 931	655 885	2 827	627 939	630 766
30305	617 859	167 544	785 403	685 584	32 866	718 450	821 026	669 986	1 491 012	753 301	804 664	1 557 965
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31303	85 000	0	85 000	580 000	0	580 000	495 000	0	495 000	0	0	0
31304	118 000	70 886	188 886	203 000	146 716	349 716	343 000	147 922	490 922	258 000	72 092	330 092
31305	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
31407	0	22 691	22 691	0	1 266	1 266	0	1 392	1 392	0	22 817	22 817
32015	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40602	55 727	913	56 640	57 303	96	57 399	43 814	56	43 870	42 238	873	43 111
40701	36 265	0	36 265	463 378	0	463 378	472 513	0	472 513	45 400	0	45 400
40702	714 698	1 630	716 328	17 416 410	992 928	18 409 338	17 413 499	996 821	18 410 320	711 787	5 523	717 310
40703	323 604	5	323 609	6 909	0	6 909	13 368	1	13 369	330 063	6	330 069
40802	264 613	1 015	265 628	81 970	1 044	83 014	96 372	29	96 401	279 015	0	279 015
40807	1 012	10 556	11 568	600 000	1 253 138	1 853 138	600 322	1 253 450	1 853 772	1 334	10 868	12 202
40817	36 512	18 129	54 641	290 499	125 088	415 587	303 349	130 931	434 280	49 362	23 972	73 334
40820	1	4	5	116	2 556	2 672	122	3 088	3 210	7	536	543
40821	254	0	254	3 706	0	3 706	4 729	0	4 729	1 277	0	1 277
40905	0	0	0	13 166	8	13 174	13 166	8	13 174	0	0	0
40909	0	0	0	1 391	4 128	5 519	1 391	4 128	5 519	0	0	0
40910	0	0	0	515	856	1 371	515	856	1 371	0	0	0
40911	6	0	6	17 212	0	17 212	17 206	0	17 206	0	0	0
40912	0	0	0	1 670	4 345	6 015	1 670	4 345	6 015	0	0	0
40913	0	0	0	1 131	9 170	10 301	1 131	9 170	10 301	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42006	93 000	0	93 000	20 000	0	20 000	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	191 000	0	191 000	250 000	0	250 000	97 000	0	97 000	38 000	0	38 000
42104	1 000	0	1 000	1 206	0	1 206	50 000	0	50 000	49 794	0	49 794
42105	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
42106	754 679	0	754 679	15 567	0	15 567	62	0	62	739 174	0	739 174
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42205	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42206	230 000	0	230 000	180 000	0	180 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	5 870	74	5 944	4 878	40	4 918	1 593	706	2 299	2 585	740	3 325
42304	40 558	11 231	51 789	12 128	3 052	15 180	20 787	6 908	27 695	49 217	15 087	64 304
42305	234 957	85 532	320 489	20 450	12 213	32 663	41 500	22 483	63 983	256 007	95 802	351 809
42306	1 311 715	555 697	1 867 412	64 840	51 192	116 032	546 610	165 733	712 343	1 793 485	670 238	2 463 723
42307	15 838	11 779	27 617	6	679	685	167	1 763	1 930	15 999	12 863	28 862
42309	416 005	0	416 005	0	0	0	0	0	0	416 005	0	416 005
42504	0	0	0	0	5 642	5 642	0	202 554	202 554	0	196 912	196 912
42506	0	62 167	62 167	0	3 469	3 469	0	3 814	3 814	0	62 512	62 512
42603	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42604	0	338	338	0	13	13	0	22	22	0	347	347
42605	146	119	265	0	5	5	21	9	30	167	123	290
42606	221	3 667	3 888	0	170	170	155	245	400	376	3 742	4 118
45115	4 138	0	4 138	3 947	0	3 947	12	0	12	203	0	203
45215	542 459	0	542 459	93 737	0	93 737	140 698	0	140 698	589 420	0	589 420
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	5 838	0	5 838	4 944	0	4 944	3 173	0	3 173	4 067	0	4 067
45615	11 304	0	11 304	0	0	0	293	0	293	11 597	0	11 597
45818	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	3 936	3 936	0	3 936	3 936	0	0	0
47407	246 543	0	246 543	9 143 596	3 105 080	12 248 676	9 091 332	3 105 080	12 196 412	194 279	0	194 279
47411	16 059	2 927	18 986	11 699	2 528	14 227	13 297	2 672	15 969	17 657	3 071	20 728
47416	347	0	347	5 975	0	5 975	5 732	0	5 732	104	0	104
47422	62	0	62	454	0	454	447	0	447	55	0	55
47425	26 524	0	26 524	41 906	0	41 906	47 167	0	47 167	31 785	0	31 785
47426	42 644	6 277	48 921	17 248	5 746	22 994	16 245	1 269	17 514	41 641	1 800	43 441
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50720	110	0	110	0	0	0	3	0	3	113	0	113
52301	21 900	0	21 900	12 900	0	12 900	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000
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52303	30 000	0	30 000	0	611	611	50 000	16 239	66 239	80 000	15 628	95 628
52304	162 500	0	162 500	0	0	0	0	0	0	162 500	0	162 500
52306	20 982	0	20 982	0	0	0	0	0	0	20 982	0	20 982
52501	3 193	0	3 193	2	0	2	2 153	77	2 230	5 344	77	5 421
60301	75	0	75	9 610	0	9 610	13 645	0	13 645	4 110	0	4 110
60305	48	0	48	15 427	0	15 427	15 379	0	15 379	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	1 175	0	1 175	1 169	0	1 169	797	0	797	803	0	803
60311	317	0	317	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	317	0	317
60322	165	0	165	1 990	0	1 990	1 825	0	1 825	0	0	0
60405	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60601	10 105	0	10 105	10 105	0	10 105	9 084	0	9 084	9 084	0	9 084
60603	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
61304	202	0	202	30	0	30	20	0	20	192	0	192
61501	10 416	0	10 416	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416
70601	672 641	0	672 641	1	0	1	349 981	0	349 981	1 022 621	0	1 022 621
70602	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
70603	184 823	0	184 823	0	0	0	194 145	0	194 145	378 968	0	378 968
70604	439 989	0	439 989	0	0	0	311 978	0	311 978	751 967	0	751 967
70801	135 445	0	135 445	135 445	0	135 445	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 297 262	2 447 786	11 745 048	31 133 684	14 258 762	45 392 446	32 436 728	15 697 431	48 134 159	10 600 306	3 886 455	14 486 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	18 758	0	18 758	2 340	0	2 340	2 070	0	2 070	19 028	0	19 028
90902	389 296	46	389 342	3 218	3	3 221	37 452	2	37 454	355 062	47	355 109
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91204	0	3 242	3 242	0	259	259	0	567	567	0	2 934	2 934
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91414	5 846 318	1 357 027	7 203 345	803 470	2 042 180	2 845 650	633 273	2 159 409	2 792 682	6 016 515	1 239 798	7 256 313
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	6 427	0	6 427	11 442	0	11 442	11 235	0	11 235	6 634	0	6 634
91704	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
91802	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
99998	1 287 560	0	1 287 560	158 682	0	158 682	221 429	0	221 429	1 224 813	0	1 224 813
Итого по активу (баланс)	7 576 666	1 360 315	8 936 981	1 039 152	2 042 442	3 081 594	915 460	2 159 978	3 075 438	7 700 358	1 242 779	8 943 137
Пассив
91003	0	0	0	6 662	0	6 662	6 662	0	6 662	0	0	0
91004	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
91311	73 982	0	73 982	22 482	509	22 991	5 000	16 137	21 137	56 500	15 628	72 128
91312	247 903	0	247 903	50 600	0	50 600	7 606	0	7 606	204 909	0	204 909
91315	518 410	0	518 410	30 000	0	30 000	0	0	0	488 410	0	488 410
91316	2 903	0	2 903	680	0	680	0	0	0	2 223	0	2 223
91317	28 340	8 690	37 030	100 849	7 509	108 358	92 245	28 353	120 598	19 736	29 534	49 270
91507	406 983	0	406 983	0	0	0	541	0	541	407 524	0	407 524
91508	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99999	7 649 421	0	7 649 421	2 854 009	0	2 854 009	2 922 912	0	2 922 912	7 718 324	0	7 718 324
Итого по пассиву (баланс)	8 928 291	8 690	8 936 981	3 067 420	8 018	3 075 438	3 037 104	44 490	3 081 594	8 897 975	45 162	8 943 137
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	84 878	0	84 878	84 878	0	84 878	0	0	0
93002	0	0	0	0	8 941	8 941	0	8 941	8 941	0	0	0
93101	0	0	0	0	901 274	901 274	0	901 274	901 274	0	0	0
93301	0	0	0	299 369	1 203 634	1 503 003	299 369	1 203 634	1 503 003	0	0	0
93302	0	0	0	299 370	1 255 878	1 555 248	299 370	1 255 878	1 555 248	0	0	0
93303	0	408 369	408 369	299 370	745 082	1 044 452	299 370	1 153 451	1 452 821	0	0	0
93304	0	132 104	132 104	0	75 515	75 515	0	132 433	132 433	0	75 186	75 186
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93311	0	0	0	194 591	0	194 591	194 591	0	194 591	0	0	0
93401	0	0	0	0	104 026	104 026	0	104 026	104 026	0	0	0
93402	0	59 091	59 091	0	136 327	136 327	0	195 418	195 418	0	0	0
93406	0	0	0	0	9 678	9 678	0	9 678	9 678	0	0	0
93407	0	0	0	0	8 864	8 864	0	8 864	8 864	0	0	0
93408	0	0	0	0	10 143	10 143	0	10 143	10 143	0	0	0
93409	0	9 626	9 626	0	9 020	9 020	0	9 706	9 706	0	8 940	8 940
93411	0	58 293	58 293	0	377 086	377 086	0	381 375	381 375	0	54 004	54 004
93801	11 597	0	11 597	77 397	0	77 397	71 290	0	71 290	17 704	0	17 704
93802	1 705	0	1 705	94 223	0	94 223	90 014	0	90 014	5 914	0	5 914
Итого по активу (баланс)	13 302	693 904	707 206	1 349 198	5 603 162	6 952 360	1 338 882	5 393 336	6 732 218	23 618	903 730	927 348
Пассив
96001	0	0	0	882 358	31 800	914 158	882 358	31 800	914 158	0	0	0
96101	0	0	0	0	53 504	53 504	0	53 504	53 504	0	0	0
96102	0	0	0	0	9 008	9 008	0	9 008	9 008	0	0	0
96301	0	0	0	1 292 484	306 437	1 598 921	1 292 484	306 437	1 598 921	0	0	0
96302	58 971	0	58 971	1 426 232	309 455	1 735 687	1 367 261	309 455	1 676 716	0	0	0
96303	418 198	0	418 198	1 124 321	308 484	1 432 805	706 123	308 484	1 014 607	0	0	0
96304	131 223	0	131 223	131 223	0	131 223	75 209	0	75 209	75 209	0	75 209
96305	27 153	0	27 153	0	0	0	756 073	0	756 073	783 226	0	783 226
96306	0	0	0	0	9 678	9 678	0	9 678	9 678	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 797	9 797	0	9 797	9 797	0	0	0
96308	0	0	0	0	10 204	10 204	0	10 204	10 204	0	0	0
96309	0	9 625	9 625	0	9 625	9 625	0	8 955	8 955	0	8 955	8 955
96311	59 914	0	59 914	333 431	0	333 431	333 431	0	333 431	59 914	0	59 914
96411	0	0	0	0	226 649	226 649	0	226 649	226 649	0	0	0
96801	1 853	0	1 853	43 161	0	43 161	41 352	0	41 352	44	0	44
96802	269	0	269	85 018	0	85 018	84 749	0	84 749	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	697 581	9 625	707 206	5 318 228	1 284 641	6 602 869	5 539 040	1 283 971	6 823 011	918 393	8 955	927 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	28,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	4 490,0000	0	0	194 000,0000	0	0	60,0000	0	0	198 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 501,0000	0	0	194 028,0000	0	0	78,0000	0	0	198 451,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	121,0000	0	0	77,0000	0	0	194 019,0000	0	0	194 063,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 501,0000	0	0	78,0000	0	0	194 028,0000	0	0	198 451,0000

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