Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	229 465	41 944	271 409	5 954 024	129 300	6 083 324	6 047 502	130 209	6 177 711	135 987	41 035	177 022
20208	179 197	1 570	180 767	1 730 018	9 074	1 739 092	1 718 782	8 742	1 727 524	190 433	1 902	192 335
20209	1 045	178	1 223	396 763	14 008	410 771	397 808	14 186	411 994	0	0	0
20302	0	685 168	685 168	0	44 117	44 117	0	38 296	38 296	0	690 989	690 989
20303	0	8 397	8 397	0	777	777	0	691	691	0	8 483	8 483
30102	304 639	0	304 639	7 757 776	0	7 757 776	7 662 531	0	7 662 531	399 884	0	399 884
30110	10 303	51 990	62 293	8 895 686	150 006	9 045 692	8 887 966	167 059	9 055 025	18 023	34 937	52 960
30118	0	2 704	2 704	0	174	174	0	151	151	0	2 727	2 727
30202	86 626	0	86 626	0	0	0	2 625	0	2 625	84 001	0	84 001
30204	2 654	0	2 654	166	0	166	0	0	0	2 820	0	2 820
30210	0	0	0	89 460	0	89 460	89 460	0	89 460	0	0	0
30215	300	1 684	1 984	0	62	62	0	37	37	300	1 709	2 009
30221	0	0	0	733 611	0	733 611	733 611	0	733 611	0	0	0
30233	3 287	78	3 365	250 338	6 205	256 543	248 936	5 746	254 682	4 689	537	5 226
30302	1 305 906	416	1 306 322	2 079 040	30 953	2 109 993	2 183 993	30 750	2 214 743	1 200 953	619	1 201 572
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30424	13	0	13	16 761	0	16 761	16 746	0	16 746	28	0	28
30602	16 745	0	16 745	63 371	0	63 371	63 582	0	63 582	16 534	0	16 534
32006	0	61 240	61 240	0	2 270	2 270	0	1 343	1 343	0	62 167	62 167
32201	0	1 091	1 091	0	40	40	0	24	24	0	1 107	1 107
45101	99 977	0	99 977	604 280	0	604 280	704 257	0	704 257	0	0	0
45106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	24 044	0	24 044	27 753	0	27 753	24 793	0	24 793	27 004	0	27 004
45204	6 900	0	6 900	4 600	0	4 600	6 700	0	6 700	4 800	0	4 800
45205	11 163	0	11 163	22 569	0	22 569	10 713	0	10 713	23 019	0	23 019
45206	172 905	21 870	194 775	66 292	27 305	93 597	47 647	843	48 490	191 550	48 332	239 882
45207	889 962	0	889 962	34 105	0	34 105	20 348	0	20 348	903 719	0	903 719
45208	256 015	0	256 015	600	0	600	39 656	0	39 656	216 959	0	216 959
45307	4 374	0	4 374	0	0	0	1 486	0	1 486	2 888	0	2 888
45401	21 429	0	21 429	17 747	0	17 747	17 389	0	17 389	21 787	0	21 787
45404	500	0	500	0	0	0	167	0	167	333	0	333
45406	10 886	0	10 886	13 031	0	13 031	2 750	0	2 750	21 167	0	21 167
45407	63 520	0	63 520	3 501	0	3 501	3 349	0	3 349	63 672	0	63 672
45408	175 253	0	175 253	5 800	0	5 800	1 640	0	1 640	179 413	0	179 413
45503	22 776	0	22 776	93 486	0	93 486	172	0	172	116 090	0	116 090
45504	50 234	0	50 234	773	0	773	1 916	0	1 916	49 091	0	49 091
45505	104 128	0	104 128	27 213	0	27 213	10 470	0	10 470	120 871	0	120 871
45506	1 387 751	0	1 387 751	110 253	0	110 253	87 892	0	87 892	1 410 112	0	1 410 112
45507	1 405 907	0	1 405 907	116 816	0	116 816	27 370	0	27 370	1 495 353	0	1 495 353
45509	886 394	0	886 394	449 776	0	449 776	421 620	0	421 620	914 550	0	914 550
45704	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45812	90 357	0	90 357	36 304	0	36 304	32	0	32	126 629	0	126 629
45813	106	0	106	0	0	0	56	0	56	50	0	50
45814	1 777	0	1 777	0	0	0	17	0	17	1 760	0	1 760
45815	63 592	183	63 775	26 457	7	26 464	26 634	4	26 638	63 415	186	63 601
45912	3 328	0	3 328	0	0	0	174	0	174	3 154	0	3 154
45914	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45915	9 742	0	9 742	11 849	0	11 849	11 014	0	11 014	10 577	0	10 577
47005	249 645	0	249 645	0	0	0	249 645	0	249 645	0	0	0
47305	57 940	0	57 940	0	0	0	0	0	0	57 940	0	57 940
47402	172 510	0	172 510	93 746	0	93 746	95 324	0	95 324	170 932	0	170 932
47404	0	1 500	1 500	0	54	54	0	93	93	0	1 461	1 461
47408	110 641	0	110 641	157 706	16 815	174 521	157 706	16 815	174 521	110 641	0	110 641
47415	3 297	0	3 297	0	0	0	3	0	3	3 294	0	3 294
47423	5 762	506	6 268	15 215	21 502	36 717	16 734	21 968	38 702	4 243	40	4 283
47427	47 174	130	47 304	45 980	408	46 388	43 817	3	43 820	49 337	535	49 872
47802	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
47901	3 353	0	3 353	847	0	847	0	0	0	4 200	0	4 200
50106	5 113	0	5 113	24 412	0	24 412	0	0	0	29 525	0	29 525
50107	49 900	0	49 900	26 819	0	26 819	26 848	0	26 848	49 871	0	49 871
50121	144	0	144	90	0	90	20	0	20	214	0	214
50706	576 909	0	576 909	274 645	0	274 645	651	0	651	850 903	0	850 903
50721	18 378	0	18 378	4 860	0	4 860	1 368	0	1 368	21 870	0	21 870
50905	20	0	20	18	0	18	12	0	12	26	0	26
51401	602 356	0	602 356	4 208	0	4 208	0	0	0	606 564	0	606 564
51505	2 044	0	2 044	9	0	9	0	0	0	2 053	0	2 053
52601	0	0	0	1 339	0	1 339	1 215	0	1 215	124	0	124
60302	16 789	0	16 789	2 841	0	2 841	2 059	0	2 059	17 571	0	17 571
60306	9 780	0	9 780	11 026	0	11 026	10 227	0	10 227	10 579	0	10 579
60308	1 940	0	1 940	1 042	0	1 042	888	0	888	2 094	0	2 094
60310	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
60312	69 240	10	69 250	51 054	0	51 054	37 577	0	37 577	82 717	10	82 727
60323	2 095	0	2 095	25 235	513	25 748	25 306	0	25 306	2 024	513	2 537
60401	856 376	0	856 376	365	0	365	0	0	0	856 741	0	856 741
60404	12 336	0	12 336	0	0	0	0	0	0	12 336	0	12 336
60407	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60409	31 136	0	31 136	0	0	0	0	0	0	31 136	0	31 136
60701	155 477	0	155 477	1 244	0	1 244	367	0	367	156 354	0	156 354
60702	13 592	0	13 592	10 487	0	10 487	82	0	82	23 997	0	23 997
61002	286	0	286	790	0	790	1 008	0	1 008	68	0	68
61008	3 990	0	3 990	1 778	0	1 778	2 120	0	2 120	3 648	0	3 648
61009	5 550	0	5 550	1 046	0	1 046	1 155	0	1 155	5 441	0	5 441
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	24 382	0	24 382	24 382	0	24 382	0	0	0
61212	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61213	0	0	0	62 506	0	62 506	62 506	0	62 506	0	0	0
61403	36 430	0	36 430	1 950	0	1 950	756	0	756	37 624	0	37 624
61601	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
70606	266 573	0	266 573	195 408	0	195 408	62 023	0	62 023	399 958	0	399 958
70607	293	0	293	3 134	0	3 134	2 917	0	2 917	510	0	510
70608	18 404	0	18 404	10 728	0	10 728	3 311	0	3 311	25 821	0	25 821
70609	160 672	0	160 672	87 897	0	87 897	27 279	0	27 279	221 290	0	221 290
70614	7 245	0	7 245	559	0	559	1 691	0	1 691	6 113	0	6 113
Итого по активу (баланс)	11 499 720	880 659	12 380 379	30 784 355	453 590	31 237 945	30 381 322	436 960	30 818 282	11 902 753	897 289	12 800 042
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
10603	18 378	0	18 378	1 368	0	1 368	4 860	0	4 860	21 870	0	21 870
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	106 064	0	106 064	0	0	0	90 340	0	90 340	196 404	0	196 404
20309	0	662 761	662 761	0	94 467	94 467	0	110 786	110 786	0	679 080	679 080
30116	0	2 830	2 830	0	228	228	0	260	260	0	2 862	2 862
30220	2	0	2	3 022	0	3 022	3 035	0	3 035	15	0	15
30222	0	0	0	2	625	627	2	625	627	0	0	0
30223	5 553	0	5 553	742 212	0	742 212	757 847	0	757 847	21 188	0	21 188
30232	14 380	72	14 452	1 626 105	1 938	1 628 043	1 621 242	2 397	1 623 639	9 517	531	10 048
30301	1 305 906	416	1 306 322	2 183 994	30 749	2 214 743	2 079 041	30 952	2 109 993	1 200 953	619	1 201 572
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	1 791	0	1 791	13 027	0	13 027	12 982	0	12 982	1 746	0	1 746
31204	276 000	0	276 000	176 000	0	176 000	178 000	0	178 000	278 000	0	278 000
31205	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
31302	407 000	0	407 000	6 981 000	0	6 981 000	6 574 000	0	6 574 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	1 851 000	0	1 851 000	2 325 000	0	2 325 000	534 000	0	534 000
31304	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	70 000	0	70 000
40502	271	0	271	8 402	0	8 402	8 343	0	8 343	212	0	212
40503	0	0	0	0	3 742	3 742	0	7 468	7 468	0	3 726	3 726
40602	780	0	780	3 912	0	3 912	6 186	0	6 186	3 054	0	3 054
40603	24 866	0	24 866	74 232	0	74 232	58 241	0	58 241	8 875	0	8 875
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40702	801 579	7 384	808 963	2 793 280	60 901	2 854 181	2 716 287	58 486	2 774 773	724 586	4 969	729 555
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	38 373	67	38 440	6 109	3	6 112	5 355	2	5 357	39 127	68	39 195
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91802	19 937	0	19 937	856	0	856	0	0	0	20 793	0	20 793
91803	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101
99998	5 990 361	0	5 990 361	1 790 148	0	1 790 148	1 526 262	0	1 526 262	6 254 247	0	6 254 247
Итого по активу (баланс)	21 790 811	550 875	22 341 686	2 852 574	23 499	2 876 073	2 424 261	15 895	2 440 156	22 219 124	558 479	22 777 603
Пассив
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91313	111 514	0	111 514	0	0	0	0	0	0	111 514	0	111 514
91315	305 238	0	305 238	4 438	0	4 438	3 000	0	3 000	303 800	0	303 800
91316	9 418	0	9 418	153 045	25 777	178 822	164 500	25 777	190 277	20 873	0	20 873
91317	479 230	0	479 230	1 277 077	0	1 277 077	1 334 726	0	1 334 726	536 879	0	536 879
91319	4 817	0	4 817	140	0	140	24 367	0	24 367	29 044	0	29 044
91507	233 087	0	233 087	0	0	0	6 693	0	6 693	239 780	0	239 780
91508	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	16 351 325	0	16 351 325	910 295	0	910 295	1 082 326	0	1 082 326	16 523 356	0	16 523 356
Итого по пассиву (баланс)	22 341 686	0	22 341 686	2 410 781	25 777	2 436 558	2 846 698	25 777	2 872 475	22 777 603	0	22 777 603
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 904	2 904	3 121	24 337	27 458	3 099	27 241	30 340	22	0	22
93311	149 600	0	149 600	0	0	0	0	0	0	149 600	0	149 600
93411	0	72 972	72 972	0	4 750	4 750	0	5 716	5 716	0	72 006	72 006
93801	38	0	38	29	0	29	67	0	67	0	0	0
93802	4 089	0	4 089	14 166	0	14 166	14 867	0	14 867	3 388	0	3 388
Итого по активу (баланс)	153 727	75 876	229 603	17 316	29 087	46 403	18 033	32 957	50 990	153 010	72 006	225 016
Пассив
96001	2 904	0	2 904	27 241	3 099	30 340	24 337	3 121	27 458	0	22	22
96311	76 759	0	76 759	1 673	0	1 673	0	0	0	75 086	0	75 086
96411	0	134 599	134 599	0	7 502	7 502	0	8 667	8 667	0	135 764	135 764
96801	38	0	38	105	0	105	67	0	67	0	0	0
96802	15 303	0	15 303	14 867	0	14 867	13 708	0	13 708	14 144	0	14 144
Итого по пассиву (баланс)	95 004	134 599	229 603	43 886	10 601	54 487	38 112	11 788	49 900	89 230	135 786	225 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 982,0000
98010	0	0	211 530 019,5520	0	0	459 117,0000	0	0	2 070 712,0000	0	0	209 918 424,5520
Итого по активу (баланс)	0	0	211 532 001,5520	0	0	459 117,0000	0	0	2 070 712,0000	0	0	209 920 406,5520
Пассив
98040	0	0	211 106 881,0000	0	0	1 987 839,0000	0	0	214 716,0000	0	0	209 333 758,0000
98050	0	0	386 020,5520	0	0	65 503,0000	0	0	219 801,0000	0	0	540 318,5520
98070	0	0	39 100,0000	0	0	38 800,0000	0	0	46 030,0000	0	0	46 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	211 532 001,5520	0	0	2 092 142,0000	0	0	480 547,0000	0	0	209 920 406,5520

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